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# RECEPCIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

## Si desea automatizar el proceso de recepción y carga de XML a Fygaro, este tutorial le mostrará cómo lograrlo.

Sabemos lo tedioso que procesar la recepción de documentos puede ser para usted y su empresa. Por eso hemos hecho que con Fygaro pueda recibir sus facturas de manera automática siguiendo estos sencillos pasos:

PASO 1: Enviar las facturas por recibir al correo: [recepcion@fe.fygaro.com](mailto:recepcion@fe.fygaro.com)  
*Puede solicitar a su proveedor que la envíe a este correo, reenviarla usted, [configurar una redirección automática para Google Groups](https://help.fygaro.com/es/article/como-crear-un-email-forwarding-desde-google-groups-xjpvp5/), [redirección desde Outlook](https://help.fygaro.com/es/article/como-crear-un-email-forwarding-desde-outlook-1gfze0m/) o incluso enviar múltiples XMLs en un mismo correo.

**PASO 2**: Ir a [Facturación > Bandeja de entrada](https://fygaro.com/es/app/invoices/e-billing-cr/message/).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e79076a4a593400/7fed9299-bf3c-4ec0-9049-159685_rmj4v9.png)

En la bandeja de entrada tendrá todas las facturas que envíe al correo [recepcion@fe.fygaro.com](mailto:recepcion@fe.fygaro.com) y se verán de la siguiente manera,

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7f5f87d37ed3cc00/c89ed4f9-bb96-49ca-ab52-a3ab1e_sxnlm9.png)

**PASO 3**: Abra el documento y seleccione la acción a reportar  (“Aceptar”, “Rechazar” o “Aceptar Parcialmente”).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/842f6e92f2f61000/8dfad7a5-1d5f-4862-a686-c58c1e_fta2m.png)

**PASO 4**: En caso de tener más de un código de actividad asegúrese de seleccionar el que corresponde según el gasto que está reportando.

**PASO 5:** Elija la condición del Impuesto (IVA)  de ser necesario complete los Campos Opciones (Total Impuesto por Acreditar o Total de Gasto Aplicable). 

Puede revisar una pequeña aclaración sobre las condiciones en el siguiente artículo, 

[Categorizar los Gastos para Recepción del XML (CR)](https://help.fygaro.com/es/article/categorizar-los-gastos-para-recepcion-del-xml-cr-1bvtbqt/)

**PASO 6:** Por último, recuerde oprimir el botón de «Guardar».

Si desea subir un archivo ya recibido pero con un mensaje distinto, solo debe seleccionar la casilla inferior "Ignorar Documentos Duplicados". 

NOTA: De haber aceptado la factura, se generará automáticamente el gasto correspondiente y usted podrá ver los detalles en el módulo de Contabilidad > Gastos.

|| *Recuerde que debe aceptar los documentos electrónicos recibidos a más tardar 8 días naturales del mes siguiente (por ejemplo, si su factura fue emitida en Enero debe aceptarla dentro de los primeros 8 días de Febrero)


|  En caso que no visualice las facturas reenviadas al correo de recepción, esto puede significar que están llegando sin archivos adjunto y por eso el sistema no las ha podido procesar.
|  
  Para resolver, por favor valide que su sistema de correo esté adjuntado los adjuntos como archivos al final del correo y no como un elementos del cuerpo del correo.
|  
   **En caso de usar "Mail" de Apple:**
|  Editar > Adjuntos > Simpre adjuntar archivos al final del mensaje (La casilla debe estar seleccionada).
|  
   **En caso de usar "Outlook" de Microsoft**:
|  Validar que el formato del correo es HTML (https://support.microsoft.com/en-us/office/change-the-message-format-to-html-rich-text-format-or-plain-text-338a389d-11da-47fe-b693-cf41f792fefa).
|  
 Una vez corregido estos datos, pueden proceder a reenviar los documentos para procesamiento.
|  
 Aprovechamos para recordarle que siempre es posible subir los documentos manualmente siguiendo estos pasos: [Procesar recepción de factura electrónica](https://help.fygaro.com/es/article/recepcion-de-factura-electronica-ld1z3z/)